| 271/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
19,48 € |
04.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 265/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.7.-31.07.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
8,00 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 264/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.7.-31.07.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
3 000,00 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 263/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.7.-31.07.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
44,00 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 262/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
275,77 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 259/22 |
Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
76,48 € |
29.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 255/22 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
180,06 € |
23.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 257/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
213,91 € |
24.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 256/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
126,29 € |
24.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 258/22 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 07/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
27.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 245/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
436,23 € |
16.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 254/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
183,56 € |
22.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 253/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
19,80 € |
22.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 300/22 |
Faktúra za mäsové výrobky v sume 127,99 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
127,99 € |
18.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 299/22 |
Faktúra za potraviny - mäso surové v sume 525,23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
525,23 € |
18.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 298/22 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 06/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
18.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 302/22 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky v sume 253,03 € od 01.07. - 15.07.22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
253,03 € |
20.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 19/2022 |
Zmluva o prevode správy majetku PSK |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Stredná odborná škola hotelová |
00893552 |
Iné |
0,00 € |
22.07.2022 |
04.08.2022 |
|
03.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 297/22 |
Vyučtovacia faktúra za nákup routra |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alza . cz a.s. Praha |
27082440 |
|
37,15 € |
14.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 333/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 07/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
09.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
