Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
304/22 Faktúra za potraviny v sume 399,31 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 399,31 € 20.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
303/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 21,60 € 20.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
339/22 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 48,13 € 10.08.2022 23.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
338/22 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 313,36 € 10.08.2022 23.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
345/22 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 07/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 17.08.2022 23.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
341/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 54,66 € 12.08.2022 23.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
340/22 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 361,29 € 11.08.2022 23.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
337/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 165,89 € 10.08.2022 23.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/013/22 Objednávame u Vás opravu mycieho stroja - výmena tesnenia v sume 69,00 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia 34221824 69,00 € 30.08.2022 30.08.2022 Objednávka
349/22 Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 290,48 € 18.08.2022 31.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
350/22 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 120,52 € 19.08.2022 31.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
343/22 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 96,43 € 17.08.2022 31.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
348/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 270,88 € 18.08.2022 31.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
342/22 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryby Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 113,22 € 16.08.2022 31.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
327/22 faktúra za elektrickú energiu za júl 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 1 003,56 € 04.08.2022 31.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
347/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 111,86 € 17.08.2022 31.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
346/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 21,60 € 17.08.2022 31.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
376/22 faktúra za Finančného spravodajcu Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 26,40 € 07.09.2022 07.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
382/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 08/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 08.09.2022 08.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
344/22 faktúra za spojku do krovinorezu Škola v prírode Detský raj 00186759 Zatechservis, s.r.o. 03278263 14,27 € 29.08.2022 08.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra