| 026/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
38,37 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 025/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
431,50 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 639/23 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023_preplatok |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-318,61 € |
18.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 028/24 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
93,51 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 029/24 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
174,68 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 027/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
233,14 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 030/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
84,66 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/1/24 |
Objednávame si u Vás online školenie : Zavierkové práce 2024 . |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
72,00 € |
19.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 032/24 |
faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
208,56 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 031/24 |
faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
259,02 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 033/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
280,62 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 034/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
171,10 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 043/24 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 035/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
52,70 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 037/24 |
Faktúra za potraviny _ mraz.zelenina a ryba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
84,60 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 036/24 |
Faktúra za potraviny _ mraz.zelenina a ryba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
62,28 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 042/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
199,08 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 041/24 |
faktúra za potraviny_vajíčka |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
31,68 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 040/24 |
Faktúra za plyn január 2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
4 055,00 € |
24.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 039/24 |
Faktúra za plyn január 2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
276,00 € |
24.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
