| 009/24 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 632/23 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 631/23 |
Faktúra za služby mobilnej siete 12/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,20 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 630/23 |
Faktúra za služby mobilnej siete 12/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,07 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 015/24 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
158,34 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 014/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
60,26 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 633/23 |
faktúra za finančného spravodajcu_doplatok 2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina |
31592503 |
|
32,03 € |
12.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 017/24 |
Faktúra za servisné práce iSpin od 1.1.-31.03.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 016/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
77,36 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 635/23 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 680,81 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 023/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
364,17 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 021/24 |
Faktúra za služby poskytované počit.sieťou Sinet, mailbox 20MB |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SiNET Telecom s.r.o.Poprad |
31661564 |
|
7,97 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 019/24 |
faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
106,44 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 018/24 |
faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
173,00 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 020/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
218,71 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 638/23 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 12/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
30,47 € |
15.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 637/23 |
Faktúra za elektrickú energiu 12/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 913,66 € |
15.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 634/23 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023_budova |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
19 742,15 € |
15.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 022/24 |
Faktúra za potraviny _ mraz.zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
53,52 € |
16.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 024/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
-8,95 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
