| 235/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
202,76 € |
24.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 234/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
271,44 € |
24.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 233/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
299,08 € |
24.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 241/21 |
Faktúra za inventár do kuchyne a spotrebny material. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CORA GASTRO s.r.o.Poprad |
44857187 |
|
413,28 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 240/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
278,10 € |
25.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 239/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
261,19 € |
25.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 238/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
32,40 € |
25.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 237/21 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 09/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
25.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 242/21 |
faktúra za opravu reproduktora |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
RYTMUS-Computer a music world s.r.o. Ľubica |
45482349 |
|
100,00 € |
25.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 244/21 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
108,52 € |
26.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 243/21 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
26.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 246/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
56,28 € |
27.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 245/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
28,78 € |
27.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 248/21 |
faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
197,66 € |
31.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 247/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
185,54 € |
31.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 249/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
31.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 250/21 |
faktúra za lampy a žiarovky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Trendlux,s.r.o. Poprad-Sp.Sobota |
36457060 |
|
101,91 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 252/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
143,45 € |
02.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 251/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
181,66 € |
02.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 253/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac august 2021. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
462,60 € |
03.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
