| 219/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
92,42 € |
13.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 220/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
234,55 € |
13.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 222/21 |
Faktúra za náhradné krúžky_údržba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Peter Kováč KOVOTERM |
45319341 |
|
32,50 € |
16.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 225/21 |
Faktúra za prístup na www.VSSR.sk |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina |
31592503 |
|
204,00 € |
16.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 224/21 |
Faktúra za Finančného spravodajcu_2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina |
31592503 |
|
26,40 € |
16.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 221/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
10,97 € |
16.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 223/21 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
16.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/13/2021 |
Objednávame si u Vás opravu obkladu. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marián Fidermák |
41905741 |
|
135,00 € |
17.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 227/21 |
Faktúra za vypracovanie prevádzkového poriadku pre ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
600,00 € |
17.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 226/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
60,37 € |
17.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 229/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
383,47 € |
18.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 228/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
18.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/14/2021 |
Objednávame si u Vás Bluetoth reproduktor JBL Partybox GO s dopravou v cene 300,79 Eur. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alza . cz a.s. Praha |
27082440 |
|
300,79 € |
19.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/15/2021 |
Objednávame si u Vás online prístup na stránku www.vssr.sk od 19.8.2021 do 18.8.2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina |
31592503 |
|
204,00 € |
19.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 230/21 |
Faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
285,29 € |
19.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 231/21 |
faktúra za opravu obkladu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marián Fidermák |
41905741 |
|
135,00 € |
20.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 232/21 |
Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za júl 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,70 € |
23.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/16/2021 |
prepojenie ekonomického a personálneho programu. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
24.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 236/21 |
Vyučtovacia faktúra za nákup Partyboxu JBL. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alza . cz a.s. Praha |
27082440 |
|
300,79 € |
24.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/17/21 |
Objednávame si u Vás opravu reproduktora IBIZA PORT. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
RYTMUS-Computer a music world s.r.o. Ľubica |
45482349 |
|
100,00 € |
24.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
