| 269/22 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 06/2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
04.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 220/22 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 05/2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
03.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 169/22 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 04/2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
02.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 121/22 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 03/2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
01.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 078/22 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 02/2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
02.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 022/22 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 01/2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 480/22 |
faktúra za vyčistenie upchatej kanalizácie, prívod k ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
939,00 € |
18.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 479/22 |
faktúra za vyčistenie lapača tukov a likvidácia tukov |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
775,68 € |
18.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 312/22 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
26.07.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 359/22 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
02.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 398/22 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
26.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 446/22 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
24.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 486/22 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
25.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 521/22 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
28.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 235/22 |
faktúra za tonery |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
87,80 € |
09.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 260/22 |
faktúra za toner |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VISION Tech s.r.o. |
46411321 |
|
21,99 € |
29.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 396/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 12/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 509/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 11/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,14 € |
08.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 465/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 10/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
08.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 422/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 09/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,35 € |
06.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
