| 032/21 |
Faktúra za dodávku zemného plynu od 01.03.2021 - 31.03.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
110,00 € |
02.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 130/21 |
Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.07. - 31.07.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
9,00 € |
01.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 099/21 |
Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
10,00 € |
01.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 098/21 |
Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
01.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 077/21 |
Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
03.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 067/21 |
Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.04. - 30.04.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 392/20 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.12.-31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
710,23 € |
15.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 157/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
-29,72 € |
13.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 156/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
799,88 € |
13.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 087/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
100,00 € |
07.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 112/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
620,88 € |
10.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 088/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.04.-30.04.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
520,93 € |
12.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 064/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.03.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
578,39 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 043/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.02.-28.02.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
519,83 € |
11.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 028/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
590,30 € |
12.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 023/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
100,00 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 123/21 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi, nájom koncového zariadenia 07/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,10 € |
24.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 093/21 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi, nájom koncového zariadenia 06/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,10 € |
24.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 072/21 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi, nájom koncového zariadenia |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,80 € |
26.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 362/21 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 12/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,11 € |
25.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
