620/23 |
Faktúra za nákup olejov, vriec do vysavača |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
|
152,70 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
619/23 |
faktúra za PHM |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
103,32 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
618/23 |
Faktúra za vyhotovenie GP na zriadenie vecného bremena, práva uloženia a opráv inžin.siete |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
GLOBING POPRAD s.r.o. |
36444499 |
|
363,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
617/23 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
47,53 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
616/23 |
faktúra za dopravu_výlet SF |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CK Morava, s.r.o. |
46615547 |
|
1 100,00 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
615/23 |
Faktúra za nákup motorovej kosačky Stiga Combi 140LS |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
|
569,10 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
614/23 |
faktúra za kancelárske potreby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
315,22 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
613/23 |
Faktúra za nákup motorovej píly STIHL MS 231 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
|
375,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
612/23 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
67,86 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
611/23 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
38,56 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
610/23 |
Systémová podpora- MAGMA HCM - 01.10 -31.12.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
609/23 |
Faktúra za elektrickú energiu 11/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
31,12 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
608/23 |
Faktúra za elektrickú energiu 11/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
2 823,44 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
607/23 |
Faktúra za snežnú frézu SNOW ST 5266 P Trac. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ing.Ján Buchanec |
33576009 |
|
1 800,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
606/23 |
Faktúra za služby mobilnej siete 11/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,37 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
605/23 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
604/23 |
Faktúra za služby mobilnej siete 11/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
36,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
603/23 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 12/23. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
602/23 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 11/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,70 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
601/23 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |