| 463/22 |
Faktúra za služby pevnej siete 10/22 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
209,66 € |
04.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 462/22 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
142,61 € |
04.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 461/22 |
Faktúra za Magio Internet 10/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,98 € |
04.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 460/22 |
Faktúra za potraviny-vajička dobropis |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
-2,11 € |
03.11.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 459/22 |
faktúra za vykonanie prác na EPS_ročná odborná skúška |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
906,60 € |
02.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 458/22 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 10/22. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
02.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 457/22 |
Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
31,87 € |
02.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 456/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie november 2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
79,00 € |
02.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 455/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie november 2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
3 000,00 € |
02.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 454/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie november 2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
92,00 € |
02.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 453/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
424,24 € |
26.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 452/22 |
faktúra za potraviny_vajíčka |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
29,62 € |
26.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 451/22 |
Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektric.inštalácie DRS plynu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
158,42 € |
25.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 450/22 |
Faktúra za potraviny - mlieko _dobropis |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
-0,53 € |
25.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 449/22 |
faktúra za potraviny_mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
GASTRO STAR, s.r.o. |
36831867 |
|
264,91 € |
21.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 448/22 |
Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
410,56 € |
21.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 447/22 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
85,14 € |
24.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 446/22 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
24.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 445/22 |
Faktúra za potraviny - mlieko _dobropis |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
-4,75 € |
20.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 444/22 |
Faktúra za potraviny - mlieko _tarchopis |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
3,17 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
