| OBJ/002/22 |
Objednávame si Online školenie /31.03.2022/- Nové finančné výkazy 2-04 až 6-04 platné od 1.1.2022 spracovávané v systéme iSPIN.
Kontakt: ekonom@detskyraj-tl.vucpo.sk |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
17.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/001/22 |
Objednávame si u Vás revíziu plynových zariadení a servis kotlov |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 022,00 € |
14.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 521/22 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
28.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 520/22 |
Faktúra za pohonné hmoty_Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
60,68 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 519/22 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
61,20 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 518/22 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 11/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 517/22 |
Systémová podpora- MAGMA HCM - 1.10.-31.12.2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 516/22 |
Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
157,02 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 515/22 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
12.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 514/22 |
Faktúra za pohonné hmoty_Yeti, štvorkolka |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
170,37 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 513/22 |
Predplatné ročné 2023_Tatranský dvojtýždenník |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače |
36631124 |
|
7,80 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 512/22 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 12/22. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
09.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 511/22 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 510/22 |
Faktúra za služby mobilnej siete 11/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
36,00 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 509/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 11/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,14 € |
08.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 508/22 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 11/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 507/22 |
faktúra za kancelárske potreby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
430,64 € |
07.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 506/22 |
Faktúra za monitoring a čistenie kanalizácie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
3 036,00 € |
07.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 505/22 |
faktúra za elektrickú energiu za 11/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
746,33 € |
07.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 504/22 |
Faktúra za šokový schladzovač SFF1046NR 10xGN1/1 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Dana Karková |
50676725 |
|
3 108,80 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
