265/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
4,72 € |
07.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
264/21 |
Faktúra za repre |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
40,56 € |
07.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
263/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
-15,78 € |
06.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
262/21 |
faktúra za elektrickú energiu za domček 09/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
28,00 € |
06.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
261/21 |
faktúra za elektrickú energiu za august 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
931,26 € |
06.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
260/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.08.-31.08.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
88,31 € |
06.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
259/21 |
faktúra za Magio Internet 08/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,99 € |
06.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
258/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
19,00 € |
03.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
257/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
40,00 € |
03.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
256/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
03.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
255/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 08/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
03.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
254/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
348,06 € |
03.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
253/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac august 2021. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
462,60 € |
03.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
252/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
143,45 € |
02.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
251/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
181,66 € |
02.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
250/21 |
faktúra za lampy a žiarovky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Trendlux,s.r.o. Poprad-Sp.Sobota |
36457060 |
|
101,91 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
249/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
31.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
248/21 |
faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
197,66 € |
31.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
247/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
185,54 € |
31.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
246/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
56,28 € |
27.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |