305/21 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
64,04 € |
07.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
304/21 |
faktúra za elektrickú energiu za september 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
658,09 € |
06.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
303/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
89,38 € |
06.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
302/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
3,24 € |
06.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
301/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.09.-30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
92,23 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
300/21 |
Faktúra za Magio Internet 09/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,99 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
299/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
77,93 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
298/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
58,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
297/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
296/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
42,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
295/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
77,53 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
294/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 09/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
293/21 |
Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
05.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
292/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 09/2021. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
657,50 € |
04.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
291/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
176,55 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
290/21 |
Faktúra za rúška a čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
210,76 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
289/21 |
faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
109,32 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
288/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
12,96 € |
29.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
287/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
120,56 € |
29.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
286/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Mercedes |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
63,80 € |
29.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |