325/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
71,47 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
324/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
6,48 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
323/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
-9,11 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
322/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
103,34 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
321/21 |
Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.10.-31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
320/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
64,62 € |
19.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
319/21 |
Faktúra za vykonanie prác na EPS objektu - ročná odborná prehliadka a skúška EPS |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
906,60 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
318/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
250,38 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
317/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
101,65 € |
14.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
316/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
172,35 € |
13.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
315/21 |
Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
314/21 |
Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
313/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 09/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
73,61 € |
11.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
312/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
244,75 € |
11.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
311/21 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.10.-31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
08.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
310/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 09/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,91 € |
08.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
309/21 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
308/21 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 09/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
08.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
307/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
119,53 € |
08.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
306/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
2,11 € |
07.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |