133/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
211,16 € |
02.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
132/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07. - 31.07.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
01.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
131/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07. - 31.07.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
27,00 € |
01.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
130/21 |
Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.07. - 31.07.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
9,00 € |
01.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
13/2021 |
Rámcová zmluva_suché a trvanlivé potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
Iné |
5 839,79 € |
06.07.2021 |
07.07.2021 |
|
06.07.2021 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ ŠvP |
Zmluva |
129/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
199,54 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
128/21 |
Faktúra za deratizáciu zariadenia - budovy |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Andrej Zemčák - PRESANA s.r.o. |
53193865 |
|
240,00 € |
01.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
127/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac jún 2021. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
181,40 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
126/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
370,12 € |
30.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
125/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
17,82 € |
28.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
124/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
54,28 € |
24.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
123/21 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi, nájom koncového zariadenia 07/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,10 € |
24.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
122/21 |
Faktúra za TOREX valec- čistiaci. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
71,40 € |
23.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
121/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
192,56 € |
22.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
120/21 |
Faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
18,15 € |
21.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
12/2021 |
Rámcová zmluva_pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
Iné |
6 926,00 € |
13.05.2021 |
25.06.2021 |
24.06.2021 |
24.05.2021 |
Mgr. Júlia Olekšáková |
ekonóm |
Zmluva |
119/21 |
Faktúra za kontrolu PHP a kontrolu hydrantov . |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
185,69 € |
16.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
118/21 |
Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
157,02 € |
16.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
117/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
181,60 € |
15.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
116/21 |
Faktúra za pohonné hmoty |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
54,30 € |
14.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |