151/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 06/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
150/21 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 06/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
15/2021 |
Rámcová zmluva_mrazená zelenina a ryby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
Iné |
1 709,60 € |
02.07.2021 |
07.07.2021 |
|
06.07.2021 |
Mgr. Valerián Kuffa |
|
Zmluva |
149/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 06/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
70,96 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
148/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 06/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
147/21 |
Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.07.-30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
08.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
146/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
41,91 € |
08.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
145/21 |
Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 01.04.-30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
144/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
199,79 € |
07.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
143/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
68,28 € |
07.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
142/21 |
Faktúra za obliečky, paplóny a matrace. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alena Šugereková Forbasy |
47108703 |
|
524,60 € |
07.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
141/21 |
Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
140/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 06/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
14/2021 |
Rámcová zmluvy_Potraviny-ovocie a zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
Iné |
7 102,38 € |
28.06.2021 |
30.06.2021 |
28.06.2022 |
29.06.2021 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ ŠvP |
Zmluva |
139/21 |
Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
138/21 |
faktúra za Magio Internet 06/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,50 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
137/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.06.-30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
82,46 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
136/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
6,66 € |
06.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
135/21 |
Faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
63,88 € |
06.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
134/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
373,62 € |
02.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |