| 17/2021 |
Zmluva o dielo_Rekonštrukcia ČOV- PD |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ENTO, spol. s r.o. Košice |
31656552 |
Iné |
57 600,00 € |
30.09.2021 |
01.10.2021 |
|
30.09.2021 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ ŠvP |
Zmluva |
| 169/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
63,77 € |
22.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 168/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
231,07 € |
21.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 167/21 |
Faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
226,73 € |
21.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 166/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
245,62 € |
21.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 165/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
74,70 € |
20.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 164/21 |
Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za jún 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,70 € |
19.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 163/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
123,63 € |
19.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 162/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
104,57 € |
16.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 161/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
493,71 € |
15.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 160/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
330,66 € |
14.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 16/2021 |
Rámcová zmluva_mlieko a mliečné výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
Iné |
6 142,10 € |
14.07.2021 |
16.07.2021 |
|
15.07.2021 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ ŠvP |
Zmluva |
| 159/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
14.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 158/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
113,64 € |
13.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 157/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
-29,72 € |
13.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 156/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
799,88 € |
13.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 155/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
396,74 € |
12.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 154/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
16,73 € |
12.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 153/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
35,98 € |
12.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 152/21 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.07.-30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
