| 392/20 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.12.-31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
710,23 € |
15.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 391/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
23,20 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 391/20 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-281,96 € |
13.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 390/21 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 01/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
27.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 390/20 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-313,43 € |
13.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 389/21 |
Faktúra za predplatné_ Hospodárske noviny na rok 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
519044446 |
|
259,00 € |
21.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 389/20 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-6 271,03 € |
13.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 388/21 |
Faktúra za monitoring a čistenie kanalizácie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
3 358,08 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 388/20 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
22,84 € |
11.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 387/21 |
Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie _ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ENTO, spol. s r.o. Košice |
31656552 |
|
33 600,00 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 387/20 |
Faktúra za stočné IV. štvrťrok 2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná |
36465020 |
|
101,64 € |
11.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 386/21 |
faktúra za opravu umývačky riadu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastroservis Tatry, s.r.o. |
50759779 |
|
165,60 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 386/20 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.01.-31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
08.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 385/21 |
Faktúra za respirátori, dezinfekciu, testy |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
571,18 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 385/20 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.12.-31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
119,90 € |
08.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 384/21 |
Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 384/20 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.12.- 31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
2,09 € |
08.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 383/21 |
Faktúra za odbornú obhliadku a skúšku elek. inštalácie objektu_ročná |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
1 732,09 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 383/20 |
Faktúra za VÚCNET obdobie 01.12.-31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 382/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiace 11,12/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
100,00 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
