| 115/24 |
faktúra za dýzy na vysávače Karcher |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ancora aRt, s.r.o. Poprad |
17146488 |
|
182,40 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 637/23 |
Faktúra za elektrickú energiu 12/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 913,66 € |
15.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 633/23 |
faktúra za finančného spravodajcu_doplatok 2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina |
31592503 |
|
32,03 € |
12.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 047/24 |
Faktúra za inžiniersku činnosť projektanta na základe zmluvy o dielo zo dňa 30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ENTO, spol. s r.o. Košice |
31656552 |
|
12 000,00 € |
26.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 158/24 |
Faktúra za kľučky /kovanie, guľa/ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
KEYmax s.r.o. |
47630990 |
|
484,80 € |
21.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 623/23 |
Faktúra za Magio Internet 12/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,98 € |
04.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 072/24 |
Faktúra za Magio Internet 01/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,98 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 130/24 |
Faktúra za Magio Internet 02/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,98 € |
05.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 179/24 |
Faktúra za Magio Internet 03/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,98 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 138/24 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
59,47 € |
11.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 186/24 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
123,51 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 202/24 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
489,40 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 212/24 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
77,36 € |
25.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 139/24 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
181,13 € |
11.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 122/24 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
153,53 € |
04.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 164/24 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
64,13 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 165/24 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
60,98 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 173/24 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
116,88 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 185/24 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
188,04 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 203/24 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
122,98 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
