| 198/23 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 04/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 253/23 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 05/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 333/23 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 06/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
33,00 € |
19.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 392/23 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 07/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
33,00 € |
18.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 434/23 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 08/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
24,60 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 504/23 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 09/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
16.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 557/23 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 10/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
13.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 602/23 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 11/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,70 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 014/23 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 12/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,70 € |
18.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 149/23 |
Faktúra za diagnostiku, výmenu oleja, filtra a chladiacej kvapaliny v Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
182,54 € |
12.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 616/23 |
faktúra za dopravu_výlet SF |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CK Morava, s.r.o. |
46615547 |
|
1 100,00 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 056/23 |
Faktúra za elektrickú energiu 01/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
2 655,40 € |
09.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 108/23 |
Faktúra za elektrickú energiu 02/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
2 519,47 € |
09.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 152/23 |
Faktúra za elektrickú energiu 03/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
3 063,55 € |
14.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 199/23 |
Faktúra za elektrickú energiu 04/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 922,28 € |
15.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 234/23 |
Faktúra za elektrickú energiu 05/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
2 708,44 € |
06.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 316/23 |
Faktúra za elektrickú energiu 06/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
2 755,62 € |
11.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 374/23 |
Faktúra za elektrickú energiu 07/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
2 880,86 € |
09.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 433/23 |
Faktúra za elektrickú energiu 08/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
2 251,78 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 432/23 |
Faktúra za elektrickú energiu 08/23_domcek |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
22,33 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
