Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
025/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 96,00 € 03.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
074/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 82,00 € 01.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
073/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 000,00 € 01.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
072/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 91,00 € 01.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
128/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 50,00 € 01.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
127/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 59,00 € 01.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
126/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 000,00 € 01.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
165/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.5.-31.05.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 19,00 € 02.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
164/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.5.-31.05.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 000,00 € 02.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
163/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.5.-31.05.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 52,00 € 02.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
218/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.6.-30.06.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 46,00 € 01.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
217/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.6.-30.06.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 8,00 € 01.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
216/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.6.-30.06.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 000,00 € 01.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
265/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.7.-31.07.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 8,00 € 01.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
264/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.7.-31.07.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 000,00 € 01.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
263/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.7.-31.07.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 44,00 € 01.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
323/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.8.-31.08.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 41,00 € 02.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
322/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.8.-31.08.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 8,00 € 02.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
321/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.8.-31.08.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 000,00 € 02.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
358/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.9.-30.09.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 000,00 € 02.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »