025/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
96,00 € |
03.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
074/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
82,00 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
073/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
3 000,00 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
072/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
91,00 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
128/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
50,00 € |
01.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
127/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
59,00 € |
01.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
126/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
3 000,00 € |
01.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
165/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.5.-31.05.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
19,00 € |
02.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
164/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.5.-31.05.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
3 000,00 € |
02.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
163/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.5.-31.05.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
52,00 € |
02.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
218/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.6.-30.06.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
46,00 € |
01.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
217/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.6.-30.06.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
8,00 € |
01.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
216/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.6.-30.06.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
3 000,00 € |
01.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
265/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.7.-31.07.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
8,00 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
264/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.7.-31.07.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
3 000,00 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
263/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.7.-31.07.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
44,00 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
323/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.8.-31.08.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
41,00 € |
02.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
322/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.8.-31.08.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
8,00 € |
02.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
321/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.8.-31.08.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
3 000,00 € |
02.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
358/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.9.-30.09.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
3 000,00 € |
02.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |