Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
067/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 296,12 € 23.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
066/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 19,44 € 23.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
062/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 38,78 € 18.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
061/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 221,92 € 18.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
054/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 494,50 € 15.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
091/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 LUNYS, s.r.o. 36472549 304,37 € 09.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
095/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 407,14 € 10.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
085/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 239,39 € 08.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
090/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 20,58 € 08.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
094/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 90,48 € 09.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
093/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 48,60 € 09.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
107/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 30,60 € 21.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
105/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 20,88 € 21.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
099/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 153,94 € 16.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
136/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 91,82 € 07.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
117/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 142,03 € 30.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
120/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 17,56 € 31.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
116/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 230,67 € 30.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
118/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 372,58 € 30.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
110/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 23.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »