| 166/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
212,24 € |
02.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 198/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
433,13 € |
23.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 212/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
177,19 € |
01.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 252/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
-16,30 € |
22.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 251/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
305,14 € |
21.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 238/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
360,51 € |
13.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 007/22 |
Faktúra za model Zverejňovanie na rok 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 506/22 |
Faktúra za monitoring a čistenie kanalizácie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
3 036,00 € |
07.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 306/22 |
Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
486,17 € |
21.07.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 349/22 |
Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
290,48 € |
18.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 403/22 |
Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
346,69 € |
29.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 434/22 |
Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
1 404,08 € |
13.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 438/22 |
Faktúra za nákup spotrebného materiálu. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
17,58 € |
17.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 310/22 |
Faktúra za odbornú skúšku - výťah v sume 222,00 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
222,00 € |
25.07.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 168/22 |
Faktúra za odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke elekt.inštalácie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
224,76 € |
02.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 004/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
99,00 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 005/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
2 530,00 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 006/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
101,00 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 027/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
94,00 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 026/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
2 530,00 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
