Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
207/22 Faktúra za pohonné hmoty Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 78,10 € 27.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
050/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 106,55 € 14.02.2022 23.02.2022 Mária Hosová Faktúra
241/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 74,08 € 14.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
259/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 76,48 € 29.06.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
296/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 77,68 € 14.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
017/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti, fréza Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 118,57 € 20.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
076/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti, stvorkolka Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 78,10 € 01.03.2022 21.03.2022 Mária Hosová Faktúra
051/22 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 14.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
190/22 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 16.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
010/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 23,60 € 18.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
001/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 62,62 € 11.01.2022 26.01.2022 Mária Hosová Faktúra
002/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 53,76 € 12.01.2022 26.01.2022 Mária Hosová Faktúra
013/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 228,12 € 19.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
012/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 57,01 € 19.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
015/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 55,61 € 19.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
014/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 19.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
036/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 152,82 € 08.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
033/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 195,82 € 04.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
023/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 455,47 € 01.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
041/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 79,50 € 08.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »