067/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
296,12 € |
23.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
066/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
19,44 € |
23.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
062/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
38,78 € |
18.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
061/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
221,92 € |
18.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
054/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
494,50 € |
15.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
091/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
304,37 € |
09.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
095/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
407,14 € |
10.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
085/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
239,39 € |
08.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
090/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
20,58 € |
08.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
094/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
90,48 € |
09.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
093/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
48,60 € |
09.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
107/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
30,60 € |
21.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
105/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
20,88 € |
21.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
099/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
153,94 € |
16.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
136/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
91,82 € |
07.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
117/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
142,03 € |
30.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
120/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
17,56 € |
31.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
116/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
230,67 € |
30.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
118/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
372,58 € |
30.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
110/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
23.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |