| 357/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.9.-30.09.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
16,00 € |
02.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 356/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.9.-30.09.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
66,00 € |
02.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 496/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie december 2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
97,00 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 495/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie december 2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
3 000,00 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 488/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie december 2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
93,00 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 456/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie november 2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
79,00 € |
02.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 455/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie november 2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
3 000,00 € |
02.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 454/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie november 2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
92,00 € |
02.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 412/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie október 2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
48,00 € |
03.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 411/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie október 2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
69,00 € |
03.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 410/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie október 2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
3 000,00 € |
03.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 309/22 |
Faktúra za opravu el.trojrúrovej pece Gastro Haal PCE - 930 C v sume 186,35 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marian Kollárik CALVIN GASTRO |
48305642 |
|
186,35 € |
25.07.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 351/22 |
faktúra za opravu umývačky riadu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia |
34221824 |
|
213,60 € |
22.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 167/22 |
Faktúra za opravu výťahu a revíznu knihu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
15,82 € |
02.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 038/22 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 01/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
08.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 086/22 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 02/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
08.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 139/22 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 03/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
08.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 179/22 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 04/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
06.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 232/22 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 05/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
08.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 283/22 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 06/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
