Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
122/22 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 1.4.-30.6. Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 01.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
281/22 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 1.7.-30.9. Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
008/22 Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
404/21 Faktúra vyučovacia za rok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -8 956,71 € 13.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
403/21 Faktúra vyučovacia za rok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -431,05 € 13.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
402/21 Faktúra vyučovacia za rok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -93,16 € 13.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
401/21 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.01-30.03.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 10.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
143/22 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.04-30.06.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 11.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
287/22 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.07-30.09.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 11.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
255/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 180,06 € 23.06.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
294/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 360,22 € 13.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
042/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 641,43 € 08.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
060/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 286,46 € 17.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
109/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 320,01 € 21.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
108/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 294,48 € 21.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
160/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 27,87 € 28.04.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
206/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 331,74 € 26.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
236/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 203,99 € 09.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
040/22 Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
088/22 Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »