| 351/21 |
faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
64,75 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 120/21 |
Faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
18,15 € |
21.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 103/21 |
Faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
61,28 € |
02.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 167/21 |
Faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
226,73 € |
21.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 135/21 |
Faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
63,88 € |
06.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 193/21 |
Faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
562,88 € |
05.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 230/21 |
Faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
285,29 € |
19.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 248/21 |
faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
197,66 € |
31.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 116/21 |
Faktúra za pohonné hmoty |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
54,30 € |
14.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 038/21 |
Faktúra za pohonné hmoty - pracovný stroj štvorkolka |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
52,68 € |
08.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 111/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Mercedes |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
59,80 € |
08.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 286/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Mercedes |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
63,80 € |
29.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 365/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Mercedes |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
70,05 € |
29.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 246/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
56,28 € |
27.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 279/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
56,88 € |
16.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 317/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
101,65 € |
14.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 376/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
67,59 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 044/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
33,43 € |
12.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 388/20 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
22,84 € |
11.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 379/20 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
48,88 € |
05.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
