Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
369/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 113,00 € 01.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
368/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 01.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
367/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 59,00 € 01.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
334/21 Faktúra za opravu motorového vozidla - Mercedes -Benz - kontrola a oprava Škola v prírode Detský raj 00186759 Motor-car Poprad s.r.o.Autor.predajca Mercedes-Benz 36482242 313,54 € 27.10.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
049/21 Faktúra za opravu motorového vozidla Škoda Yeti - výmena oleja, filtrov. Škola v prírode Detský raj 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 253,92 € 16.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
231/21 faktúra za opravu obkladu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marián Fidermák 41905741 135,00 € 20.08.2021 27.08.2021 Mária Hosová Faktúra
242/21 faktúra za opravu reproduktora Škola v prírode Detský raj 00186759 RYTMUS-Computer a music world s.r.o. Ľubica 45482349 100,00 € 25.08.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
386/21 faktúra za opravu umývačky riadu Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastroservis Tatry, s.r.o. 50759779 165,60 € 16.12.2021 21.12.2021 Mária Hosová Faktúra
061/21 Faktúra za ostatné služby - akontácia a splátka v mesiaci 03/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 76,00 € 08.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
086/21 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 04/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 06.05.2021 21.05.2021 Mária Hosová Faktúra
107/21 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 05/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
150/21 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 06/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 09.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
202/21 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 07/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 06.08.2021 19.08.2021 Mária Hosová Faktúra
270/21 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 08/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
308/21 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 09/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
357/21 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 10/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 09.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
377/21 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 11/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
280/21 faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 249,61 € 20.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
289/21 faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 109,32 € 30.09.2021 25.10.2021 Mária Hosová Faktúra
329/21 faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 168,35 € 21.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »