Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
033/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03. - 31.03.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 02.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
031/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03. - 31.03.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 50,00 € 02.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
066/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04. - 30.04.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 36,00 € 08.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
079/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 23,00 € 03.05.2021 21.05.2021 Mária Hosová Faktúra
078/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 32,00 € 03.05.2021 21.05.2021 Mária Hosová Faktúra
097/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 28,00 € 01.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
132/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07. - 31.07.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 01.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
131/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07. - 31.07.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 27,00 € 01.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
186/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 25,00 € 02.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
185/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 9,00 € 02.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
184/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 02.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
258/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 19,00 € 03.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
257/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 40,00 € 03.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
256/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 03.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
298/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 58,00 € 05.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
297/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 05.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
296/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 42,00 € 05.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
341/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 96,00 € 02.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
340/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 55,00 € 02.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
339/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 01.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »