033/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03. - 31.03.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
02.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
031/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03. - 31.03.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
50,00 € |
02.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
066/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04. - 30.04.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
36,00 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
079/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
23,00 € |
03.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
078/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
32,00 € |
03.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
097/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
28,00 € |
01.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
132/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07. - 31.07.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
01.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
131/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07. - 31.07.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
27,00 € |
01.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
186/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
25,00 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
185/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
9,00 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
184/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
258/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
19,00 € |
03.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
257/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
40,00 € |
03.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
256/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
03.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
298/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
58,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
297/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
296/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
42,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
341/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
96,00 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
340/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
55,00 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
339/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
01.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |