| 312/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
244,75 € |
11.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 328/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
47,28 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 350/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
-8,58 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 338/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
116,73 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 047/21 |
Faktúra za mliečne výrobky , hydinové mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
75,17 € |
15.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 092/21 |
Faktúra za mliečne výrobky a bravčové mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
298,59 € |
21.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 388/21 |
Faktúra za monitoring a čistenie kanalizácie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
3 358,08 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 222/21 |
Faktúra za náhradné krúžky_údržba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Peter Kováč KOVOTERM |
45319341 |
|
32,50 € |
16.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 360/21 |
Faktúra za nákup baterky do notebooku Asus |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AKU-SHOP.CZ s.r.o. |
27342310 |
|
55,40 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 142/21 |
Faktúra za obliečky, paplóny a matrace. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alena Šugereková Forbasy |
47108703 |
|
524,60 € |
07.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 282/21 |
Faktúra za obrúsky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
19,66 € |
23.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 383/21 |
Faktúra za odbornú obhliadku a skúšku elek. inštalácie objektu_ročná |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
1 732,09 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 076/21 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 4/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
03.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 102/21 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 5/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
02.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 006/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
121,00 € |
14.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 005/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
61,00 € |
14.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 004/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 574,00 € |
14.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 018/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
57,00 € |
02.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 017/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
117,00 € |
02.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 016/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
02.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
