Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
055/21 Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 07.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
052/21 Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 24.03.2021 06.04.2021 Mária Hosová Faktúra
090/21 Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 17.05.2021 27.05.2021 Mária Hosová Faktúra
003/21 Faktúra za - MAGMA HCM- 1.štvrťrok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 12.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
069/21 Faktúra za - MAGMA HCM- 2.štvrťrok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 19.04.2021 03.05.2021 Mária Hosová Faktúra
002/21 Faktúra za - MAGMA servis údajov - administratíva oprava odvodov a mzdy Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 39,60 € 07.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
386/20 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.01.-31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 08.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
062/21 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.04.-31.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 14.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
152/21 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.07.-30.09.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 12.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
311/21 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.10.-31.12.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 08.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
046/21 Faktúra za bravčové mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 73,69 € 15.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
217/21 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 177,78 € 12.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
244/21 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 108,52 € 26.08.2021 21.09.2021 Mária Hosová Faktúra
305/21 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 64,04 € 07.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
195/21 Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 77,46 € 05.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
177/21 Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 215,25 € 29.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
356/21 Faktúra za dátové služby v mesiaci 10/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 09.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
380/21 Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
309/21 Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
015/21 Faktúra za dátovu sieť SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 33,00 € 01.02.2021 25.02.2021 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »