055/21 |
Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
052/21 |
Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
24.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
090/21 |
Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
17.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
003/21 |
Faktúra za - MAGMA HCM- 1.štvrťrok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
069/21 |
Faktúra za - MAGMA HCM- 2.štvrťrok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
002/21 |
Faktúra za - MAGMA servis údajov - administratíva oprava odvodov a mzdy |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
39,60 € |
07.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
386/20 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.01.-31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
08.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
062/21 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.04.-31.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
14.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
152/21 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.07.-30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
311/21 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.10.-31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
08.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
046/21 |
Faktúra za bravčové mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
73,69 € |
15.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
217/21 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
177,78 € |
12.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
244/21 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
108,52 € |
26.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
305/21 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
64,04 € |
07.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
195/21 |
Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
77,46 € |
05.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
177/21 |
Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
215,25 € |
29.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
356/21 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 10/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
380/21 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
309/21 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
015/21 |
Faktúra za dátovu sieť SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |