| OBJ/029/24 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 8.12.2024 si objednávame:
- 1 ks práčka Samsung WW90T554DAE / S7, biela - cena 368€ s DPH
- 1 ks práčka LG FSR5A94WL v bielej farbe - cena 395€ s DPH
- 2 ks sušička bielizne Samsung DV90T5240AT/S7 v bielom - 9 kg bielizne |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
1 781,00 € |
10.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/030/24 |
Na základe cenovej ponuky z 13.12.2024 si objednávame PVC obrus na metre s textilným podkladom 60m - 3 rolky, šírka 140cm, kód: 1083-2 v cene 76,- EUR/rolka s DPH. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIMEX - SLOVENSKO s.r.o. |
36373991 |
|
228,00 € |
18.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ/031/24 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 17.12.2024 si objednávame prestieradlo jersey s gumičkou 90x200cm v cene 9,60 s DPH v počte 200 ks. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alena Šugereková |
47108703 |
|
1 920,00 € |
18.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| 589/24 |
Faktúra za plyn _vyúčtovacia |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-18 160,56 € |
19.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 590/24 |
Faktúra za plyn _vyúčtovacia |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-455,17 € |
19.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 623/24 |
Faktúra za práčky - LG, Samsung a sušičky - Samsung |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
1 781,00 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 618/24 |
Faktúra za opravu bleskozvodu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
3 530,23 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 619/24 |
Faktúra za odbornú prehliadku a skúšku bleskozvodu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
595,76 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 617/24 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 11/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 616/24 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
181,20 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 615/24 |
Faktúra za nepremokavý chránič matraca a kupel.podložky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Patricius.sk s.r.o., r. s. p. |
50760815 |
|
2 150,00 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 620/24 |
faktúra za systemovú podporu Magma HCM od 1.10.-31.12.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 610/24 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 12/24. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 624/24 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.-31.12.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
278,87 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 591/24 |
Faktúra za plyn _vyúčtovacia |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
262,04 € |
21.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 602/24 |
Faktúra za služby pevnej siete 11/24 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
200,57 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 603/24 |
Faktúra za OptikNet 11/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
30,90 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 607/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
5 995,00 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 608/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
259,00 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 609/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
67,00 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
