Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
223/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 519,06 € 01.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
258/23 Faktúra za nastavenie televíznych prijímačov v budove a domčeku Škola v prírode Detský raj 00186759 CONNECT pro, s.r.o. 44236255 198,00 € 19.06.2023 23.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
271/23 faktúra za obrusy Škola v prírode Detský raj 00186759 Aimi Shop s. r. o. 52695841 231,00 € 23.06.2023 23.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
262/23 faktúra za kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 195,42 € 21.06.2023 23.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
256/23 faktúra za kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 132,19 € 19.06.2023 23.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
250/23 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 528,55 € 15.06.2023 23.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
259/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 426,06 € 21.06.2023 23.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/021/23 Objednávame si u Vás opravu okna na dverách auta Mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa 36510068 110,00 € 20.06.2023 23.06.2023 Objednávka
OBJ/022/23 Objednávame si u Vás 2 kusy vysávačov Kärcher T12/1 a sáčky do vysávačov Kärcher T12/1 /1 balenie. Škola v prírode Detský raj 00186759 Ancora aRt, s.r.o. Poprad 17146488 990,00 € 23.06.2023 24.06.2023 Objednávka
OBJ/023/23 Objednávame si u Vás výrobu nerezového vozíka, 2 kusov nerezových stolov a nerezového stolíka pod hrniec. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slavomír Blaňár Tatranská Lomnica 43774083 1 100,00 € 29.06.2023 07.07.2023 Objednávka
260/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 349,85 € 21.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
276/23 faktúra za tonery Škola v prírode Detský raj 00186759 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 180,30 € 26.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
261/23 Faktúra za geometrické zameranie hraníc areálu a úradné overenie Škola v prírode Detský raj 00186759 Geokorekt,s.r.o. 52934691 5 980,00 € 21.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
268/23 faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 136,75 € 22.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
267/23 faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 78,90 € 22.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
266/23 faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 214,37 € 22.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
265/23 faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 236,42 € 22.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
264/23 faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 87,45 € 22.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
263/23 faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 127,88 € 22.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
269/23 Faktúra za služby pevnej siete 05/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 199,98 € 22.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra