Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
206/23 faktúra za vykonanie kontroly PHP, kontrolu hydrantov, tlakovú skúšku PHP Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 490,38 € 19.05.2023 25.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
203/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 302,96 € 17.05.2023 25.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
183/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky_dobropis Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 -2,68 € 04.05.2023 29.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
218/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 13,06 € 26.05.2023 29.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
215/23 Faktúra za rozbor vody Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 174,00 € 24.05.2023 30.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
210/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 351,46 € 22.05.2023 30.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
209/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 181,25 € 22.05.2023 30.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
211/23 Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2023-19.06.2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Delphi SK, s.r.o. 36507822 80,00 € 22.05.2023 30.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
213/23 Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 157,02 € 22.05.2023 30.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
208/23 Faktúra za potraviny -ryba, mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 133,74 € 19.05.2023 30.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
200/23 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 455,02 € 15.05.2023 30.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
212/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 293,42 € 22.05.2023 30.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
199/23 Faktúra za elektrickú energiu 04/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 922,28 € 15.05.2023 30.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/013/23 Objednávame si u Vás 5 ks TV Samsung UE 32T4302AE s dodaním do Tatranskej Lesnej v celkovej hodnote 1070,- Eur s DPH. Škola v prírode Detský raj 00186759 THS Kežmarok, s.r.o. 17081815 1 070,00 € 02.06.2023 02.06.2023 Objednávka
OBJ/014/23 Objednávame si u Vás náhradné komponenty do vertikálnych žalúzií. Škola v prírode Detský raj 00186759 Rastislav Vitko PP 44846282 150,00 € 08.06.2023 09.06.2023 Objednávka
OBJ/015/23 Objednávame si u Vás servis a nastavenie televíznych prijímačov v našom zariadení Škola v prírode Detský raj 00186759 CONNECT pro, s.r.o. 44236255 250,00 € 13.06.2023 13.06.2023 Objednávka
243/23 Faktúra za pomôcky do kuchyne Škola v prírode Detský raj 00186759 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 55,56 € 08.06.2023 14.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
242/23 Faktúra za čistiaci prípravok do konvektomatu Škola v prírode Detský raj 00186759 G.P.R. spol. s r. o. 17319463 85,32 € 05.06.2023 14.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
248/23 faktúra za potraviny_dobropis Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 -4,14 € 15.06.2023 15.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
245/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 362,78 € 14.06.2023 15.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra