Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
170/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 287,86 € 02.05.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
169/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 272,06 € 02.05.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
172/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 04/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 317,80 € 02.05.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
163/23 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 24.04.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
165/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 04/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 25.04.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
168/23 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 64,28 € 27.04.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
167/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 140,06 € 26.04.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
152/23 Faktúra za elektrickú energiu 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 063,55 € 14.04.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
164/23 faktúra za porealizačné zameranie vodovodu a vodojem Škola v prírode Detský raj 00186759 Geokorekt,s.r.o. 52934691 750,00 € 25.04.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
166/23 Faktúra za užívanie lesnej cesty k ČOV. Škola v prírode Detský raj 00186759 Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici 54435293 400,00 € 27.04.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
197/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 185,23 € 15.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
196/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 75,54 € 15.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
189/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 311,23 € 10.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
188/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 30,58 € 10.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
202/23 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.-30.06.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 252,37 € 17.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
191/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 181,04 € 10.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
181/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 26,62 € 03.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
180/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 103,84 € 03.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
198/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 04/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 15.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
186/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 212,03 € 05.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra