Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
153/23 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 14.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
154/23 Faktúra za servis a revízie plynových a tlakových zariadení Škola v prírode Detský raj 00186759 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 194,60 € 19.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
147/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 12.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
141/23 Faktúra za servisné práce iSpin od 1.4.-30.06.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 04.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
150/23 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 13.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
142/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 246,14 € 05.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
149/23 Faktúra za diagnostiku, výmenu oleja, filtra a chladiacej kvapaliny v Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 182,54 € 12.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
148/23 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 60,28 € 12.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
146/23 Faktúra za služby mobilnej siete 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 37,44 € 12.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
145/23 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,14 € 17.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
144/23 Faktúra za Magio Internet 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 05.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
143/23 Faktúra za služby pevnej siete 03/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 208,90 € 05.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
134/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 183,85 € 03.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
140/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 03.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
128/23 Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /1.1. do 16.02.23/. Škola v prírode Detský raj 00186759 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 30779618 481,33 € 28.03.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
132/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 55,44 € 31.03.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
130/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 55,44 € 29.03.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
129/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 81,04 € 29.03.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
139/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 461,70 € 03.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
131/23 Systémová podpora- MAGMA HCM - 01.01. - 31.03.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 31.03.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »