| 121/23 |
Faktúra za mäsové výrobky. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
72,36 € |
20.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 119/23 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
156,52 € |
20.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 118/23 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 02/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
16.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 122/23 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
341,90 € |
20.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 120/23 |
Faktúra za potraviny -ryba, mrazená zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
91,44 € |
20.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 116/23 |
Faktúra za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
579,38 € |
15.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 114/23 |
Faktúra na základe zmluvy 17/TANAP-2023 _nájomné pozemok ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
54435293 |
|
5 951,64 € |
13.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 125/23 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
256,61 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 123/23 |
Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
267,11 € |
21.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 108/23 |
Faktúra za elektrickú energiu 02/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
2 519,47 € |
09.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 106/23 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 094/23 |
Faktúra za elektrinu 03/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
45,00 € |
03.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 088/23 |
Faktúra za plyn 3/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
5 995,00 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 087/23 |
Faktúra za plyn 3/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
272,00 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 086/23 |
Faktúra za plyn 3/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
240,00 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 040/23 |
Faktúra za elektrinu _odber.miesto 5087 - 1-2./23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
49,00 € |
02.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/006/23 |
Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky revízie plynových zariadení a servis kotlov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 220,00 € |
20.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/007/23 |
Objednávame si u Vás pravidelnú prehliadku a výmenu oleja na motorovom vozidle Škoda Yeti /PP874DP/ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
190,00 € |
31.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/008/23 |
Objednávame si u Vás porealizačné zameranie vodovodu a vodojemu. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Geokorekt,s.r.o. |
52934691 |
|
750,00 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/009/23 |
Objednávame si u Vás archívne kartónové boxy /20 ks/ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
30,00 € |
24.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
