| 398/22 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
26.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 446/22 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
24.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 486/22 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
25.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 018/22 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 02/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
25.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 070/22 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 03/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 114/22 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 04/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
28.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 156/22 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 05/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
26.04.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 203/22 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 06/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
26.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 521/22 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
28.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/012/22 |
Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia |
34221824 |
|
250,00 € |
15.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 351/22 |
faktúra za opravu umývačky riadu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia |
34221824 |
|
213,60 € |
22.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/013/22 |
Objednávame u Vás opravu mycieho stroja - výmena tesnenia v sume 69,00 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia |
34221824 |
|
69,00 € |
30.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 001/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
62,62 € |
11.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 013/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
228,12 € |
19.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 036/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
152,82 € |
08.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 033/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
195,82 € |
04.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 023/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
455,47 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 048/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
71,86 € |
11.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 056/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
151,72 € |
16.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 055/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
35,42 € |
16.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
