| 346/21 |
Faktúra za vykonanie VO_ investičná akcia Rekonštrukcia ČOV - PD |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mgr.František Horváth - HORVATH |
42111579 |
|
570,00 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/13/2021 |
Objednávame si u Vás opravu obkladu. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marián Fidermák |
41905741 |
|
135,00 € |
17.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 231/21 |
faktúra za opravu obkladu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marián Fidermák |
41905741 |
|
135,00 € |
20.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 381/21 |
Predplatné ročné 2022_Tatranský dvojtýždenník |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače |
36631124 |
|
7,50 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 0042021-07/2021 |
Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás: |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik |
36512231 |
|
606,96 € |
04.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 170/21 |
Faktúra za postele a rošty |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik |
36512231 |
|
606,96 € |
21.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 113/21 |
Fakúra za opravu auta a prípravu na STK- Mercedes |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa |
36510068 |
|
138,60 € |
11.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 106/21 |
Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2021-19.06.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Delphi SK, s.r.o. Svit |
36507822 |
|
96,00 € |
07.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 050/21 |
Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
157,02 € |
18.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/10/2021 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie celého objektu. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
1 732,09 € |
25.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 118/21 |
Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
157,02 € |
16.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 119/21 |
Faktúra za kontrolu PHP a kontrolu hydrantov . |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
185,69 € |
16.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 319/21 |
Faktúra za vykonanie prác na EPS objektu - ročná odborná prehliadka a skúška EPS |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
906,60 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 364/21 |
Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
157,02 € |
29.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 383/21 |
Faktúra za odbornú obhliadku a skúšku elek. inštalácie objektu_ročná |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
1 732,09 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 042/21 |
Faktúra za revíziu plynových , tlakových zariadení a servis kotlov |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš |
36488135 |
|
1 024,86 € |
10.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/02/2021 |
Objednávame si u Vás revíziu plynových a tlakových zariadení, servis kotlov, |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš |
36488135 |
|
1 223,28 € |
02.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ/18/21 |
Objednávame si u Vás kontrolu a následnú opravu auta Mercedes Benz PP933BO. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Motor-car Poprad s.r.o.Autor.predajca Mercedes-Benz |
36482242 |
|
320,00 € |
26.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 334/21 |
Faktúra za opravu motorového vozidla - Mercedes -Benz - kontrola a oprava |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Motor-car Poprad s.r.o.Autor.predajca Mercedes-Benz |
36482242 |
|
313,54 € |
27.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 045/21 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
3,50 € |
15.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
