| 173/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac júl 2021. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
578,15 € |
26.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 253/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac august 2021. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
462,60 € |
03.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 292/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 09/2021. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
657,50 € |
04.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 342/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 10/2021. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
322,90 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 374/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 11/2021. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
51,40 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 222/21 |
Faktúra za náhradné krúžky_údržba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Peter Kováč KOVOTERM |
45319341 |
|
32,50 € |
16.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 175/21 |
Faktúra za šálky, podšálky, lopatky na servirovanie. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CORA GASTRO s.r.o.Poprad |
44857187 |
|
332,32 € |
27.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 241/21 |
Faktúra za inventár do kuchyne a spotrebny material. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CORA GASTRO s.r.o.Poprad |
44857187 |
|
413,28 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 043/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.02.-28.02.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
519,83 € |
11.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 011/21 |
Vyúčtovacia faktúra preplatok za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
-23,87 € |
18.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 392/20 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.12.-31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
710,23 € |
15.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 028/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
590,30 € |
12.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 023/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
100,00 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 064/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.03.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
578,39 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 087/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
100,00 € |
07.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 088/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.04.-30.04.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
520,93 € |
12.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 112/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
620,88 € |
10.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 157/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
-29,72 € |
13.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 156/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
799,88 € |
13.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/04/2021 |
Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania k investičnej akcii: Rekonštrukcia ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mgr.František Horváth - HORVATH |
42111579 |
|
570,00 € |
12.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
