| 244/21 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
108,52 € |
26.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 282/21 |
Faktúra za obrúsky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
19,66 € |
23.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 305/21 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
64,04 € |
07.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 290/21 |
Faktúra za rúška a čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
210,76 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 385/21 |
Faktúra za respirátori, dezinfekciu, testy |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
571,18 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 07/2021 |
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mores Resort, a.s. |
46830995 |
Iné |
0,00 € |
01.02.2021 |
02.02.2021 |
|
01.02.2021 |
Renáta Rabíková |
ekonóm |
Zmluva |
| 213/21 |
faktúra za elektrickú energiu za 08/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
28,00 € |
11.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 212/21 |
faktúra za elektrickú energiu za júl 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
28,00 € |
10.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 199/21 |
faktúra za elektrickú energiu za júl 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
915,44 € |
06.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 261/21 |
faktúra za elektrickú energiu za august 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
931,26 € |
06.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 262/21 |
faktúra za elektrickú energiu za domček 09/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
28,00 € |
06.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 304/21 |
faktúra za elektrickú energiu za september 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
658,09 € |
06.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 349/21 |
faktúra za elektrickú energiu za október 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
626,80 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 370/21 |
faktúra za elektrickú energiu za november 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
425,02 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 02/2021 |
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Košťal, s.r.o. |
46094083 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
01.02.2021 |
01.02.2021 |
|
01.02.2021 |
Renáta Rabíková |
ekonóm |
Zmluva |
| 20/2021 |
Zmluva o dielo č. 03/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MP Kanal service s.r.o. |
45965838 |
Iné |
6 936,00 € |
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
27.10.2021 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ ŠvP |
Zmluva |
| 388/21 |
Faktúra za monitoring a čistenie kanalizácie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
3 358,08 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 242/21 |
faktúra za opravu reproduktora |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
RYTMUS-Computer a music world s.r.o. Ľubica |
45482349 |
|
100,00 € |
25.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/17/21 |
Objednávame si u Vás opravu reproduktora IBIZA PORT. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
RYTMUS-Computer a music world s.r.o. Ľubica |
45482349 |
|
100,00 € |
24.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 127/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac jún 2021. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
181,40 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
