| 267/21 |
Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 243/21 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
26.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 277/21 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
16.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 293/21 |
Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
05.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 345/21 |
Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 375/21 |
Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 363/21 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
25.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 359/21 |
Kancelárske potreby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
345,91 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 373/21 |
Kancelárske potreby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
139,86 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 280/21 |
faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
249,61 € |
20.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 289/21 |
faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
109,32 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 329/21 |
faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
168,35 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 351/21 |
faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
64,75 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 12/2021 |
Rámcová zmluva_pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
Iné |
6 926,00 € |
13.05.2021 |
25.06.2021 |
24.06.2021 |
24.05.2021 |
Mgr. Júlia Olekšáková |
ekonóm |
Zmluva |
| 120/21 |
Faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
18,15 € |
21.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 103/21 |
Faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
61,28 € |
02.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 167/21 |
Faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
226,73 € |
21.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 135/21 |
Faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
63,88 € |
06.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 193/21 |
Faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
562,88 € |
05.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 230/21 |
Faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
285,29 € |
19.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
