140/23 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
03.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
OBJ/012/23 |
Objednávame si u Vás rozbor pitnej vody |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
180,00 € |
17.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
173/23 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
02.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
215/23 |
Faktúra za rozbor vody |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
174,00 € |
24.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
229/23 |
Faktúra odobrnú pomoc pri výkone správy majetku COV a verej.kanalizácie za mesiac máj |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
02.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
OBJ/033/23 |
Objednávame si u Vás vyčistenie lapača tukov z kuchyne s následnou likvidáciou |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
250,00 € |
05.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
537/23 |
faktúra za likvidáciu lapača tukov |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
416,77 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
570/23 |
Faktúra za toner do tlačiarne_HP |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ing. Pavel Perháč - ELTECH |
32879881 |
|
25,20 € |
20.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
OBJ/037/23 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 04.12.2023 si u Vás objednávame snežnú frézu STIGA ST 5266 p TRAC, WS 300, 6,2kW. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ing.Ján Buchanec |
33576009 |
|
1 800,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
607/23 |
Faktúra za snežnú frézu SNOW ST 5266 P Trac. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ing.Ján Buchanec |
33576009 |
|
1 800,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
503/23 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
42,17 € |
16.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
495/23 |
Faktúra za potraviny - kur.maso a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
264,40 € |
13.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
522/23 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
320,42 € |
25.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
534/23 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
60,26 € |
03.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
553/23 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
395,30 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
552/23 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
9,24 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
540/23 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
47,56 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
571/23 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
288,95 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
560/23 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
154,68 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
587/23 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
108,46 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |