304/22 |
Faktúra za potraviny v sume 399,31 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
399,31 € |
20.07.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
303/22 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky v sume 21,60€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
21,60 € |
20.07.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
337/22 |
Faktúra za potraviny. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
165,89 € |
10.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
347/22 |
Faktúra za potraviny. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
111,86 € |
17.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
346/22 |
Faktúra za potraviny. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
21,60 € |
17.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
375/22 |
Faktúra za potraviny. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
21,60 € |
07.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
374/22 |
Faktúra za potraviny. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
264,67 € |
07.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
364/22 |
Faktúra za potraviny. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
14,33 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
355/22 |
Faktúra za potraviny. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
21,60 € |
24.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
354/22 |
Faktúra za potraviny. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
224,43 € |
24.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
390/22 |
Faktúra za potraviny. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
239,48 € |
14.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
389/22 |
Faktúra za potraviny-vajička |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
34,56 € |
14.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
21/2022 |
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve č. 13/2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s r.o. |
00685232 |
Iné |
0,00 € |
06.10.2022 |
10.10.2022 |
|
07.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
418/22 |
Faktúra za potraviny. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
466,85 € |
05.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
417/22 |
Faktúra za potraviny. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
12,96 € |
05.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
404/22 |
Faktúra za potraviny. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
224,42 € |
30.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
402/22 |
Faktúra za potraviny. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
21,60 € |
28.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
396/22 |
Faktúra za potraviny. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
77,36 € |
21.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
395/22 |
Faktúra za potraviny. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
21,60 € |
21.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
432/22 |
Faktúra za potraviny-vajička |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
22,86 € |
12.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |