Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
190/22 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 16.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
297/22 Vyučtovacia faktúra za nákup routra Škola v prírode Detský raj 00186759 Alza . cz a.s. Praha 27082440 37,15 € 14.07.2022 03.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
065/22 Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /1.7. do 31.12.2021/. Škola v prírode Detský raj 00186759 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 30779618 86,75 € 23.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
228/22 Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /1.1. do 30.04.22/. Škola v prírode Detský raj 00186759 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 30779618 228,32 € 07.06.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
017/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti, fréza Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 118,57 € 20.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
050/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 106,55 € 14.02.2022 23.02.2022 Mária Hosová Faktúra
076/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti, stvorkolka Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 78,10 € 01.03.2022 21.03.2022 Mária Hosová Faktúra
142/22 Faktúra za pohonné hmoty Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 153,48 € 08.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
186/22 faktúra za PHM Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 140,17 € 13.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
182/22 Faktúra za pohonné hmoty Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 52,38 € 09.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
207/22 Faktúra za pohonné hmoty Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 78,10 € 27.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
241/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 74,08 € 14.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
259/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 76,48 € 29.06.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
296/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 77,68 € 14.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
020/22 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.- 31.03.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 213,07 € 31.01.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
167/22 Faktúra za opravu výťahu a revíznu knihu Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 15,82 € 02.05.2022 23.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
170/22 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.- 30.06.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 223,73 € 03.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/009/22 Objednávame si u Vás odbornú skúšku výťahu. Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 230,00 € 27.05.2022 27.05.2022 Objednávka
002/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 53,76 € 12.01.2022 26.01.2022 Mária Hosová Faktúra
041/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 79,50 € 08.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »