082/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 04/ 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
05.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
096/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 05/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
140/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 06/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
183/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 07/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
05/2021 |
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
FEMILON, s.r.o. |
53058453 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
01.02.2021 |
01.02.2021 |
|
01.02.2021 |
Renáta Rabíková |
ekonóm |
Zmluva |
128/21 |
Faktúra za deratizáciu zariadenia - budovy |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Andrej Zemčák - PRESANA s.r.o. |
53193865 |
|
240,00 € |
01.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |