109/23 |
Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
314,41 € |
13.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
123/23 |
Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
267,11 € |
21.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
134/23 |
Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
183,85 € |
03.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
162/23 |
Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
136,84 € |
21.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
192/23 |
Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
93,25 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
174/23 |
Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
438,03 € |
02.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
212/23 |
Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
293,42 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
025/23 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 01/23. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
24.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
076/23 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 02/23. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
23.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
126/23 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 03/23. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
27.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
165/23 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 04/23. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
25.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
217/23 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 05/23. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
25.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
293/23 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 06/23. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
26.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
342/23 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 07/23. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
24.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
402/23 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 08/23. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
25.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
463/23 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 09/23. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
02.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
523/23 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 10/23. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
25.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
579/23 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 11/23. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
603/23 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 12/23. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
589/23 |
Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
157,02 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |