| 511/22 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 23/2022 |
Zmluva o poskytovaní služieb_hlasové a dátové služby mobilného operátora a dodanie koncových zariadení |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
24.11.2022 |
26.11.2022 |
|
25.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 11/2022 |
Zmluva o nájme a údržbe PbX |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. |
35763469 |
Nájmy a prenájmy |
99,00 € |
28.02.2022 |
01.03.2022 |
28.02.2024 |
01.03.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 010/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
23,60 € |
18.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 015/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
55,61 € |
19.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 014/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
19.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 029/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
12,96 € |
02.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 028/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
250,47 € |
02.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 053/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
4,11 € |
15.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 044/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
09.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 043/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
186,19 € |
09.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 058/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
19,44 € |
16.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 057/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
172,94 € |
16.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 092/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
45,72 € |
09.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 080/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
198,18 € |
02.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 079/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
02.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 067/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
296,12 € |
23.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 066/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
19,44 € |
23.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 094/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
90,48 € |
09.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 093/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
48,60 € |
09.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
