| 628/23 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
08.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 626/23 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
05.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 093/24 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 02/2024 |
Dodatok č. 1 Zmluvy č. 04/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
Iné |
0,00 € |
31.01.2024 |
01.02.2024 |
31.01.2027 |
31.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 120/24 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 172/24 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
87,00 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 226/24 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
87,00 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 227/24 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
181,20 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 310/24 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
181,20 € |
06.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 298/24 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 05/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
87,00 € |
03.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/16/24 |
Objednávame si u Vás rozbor pitnej vody |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
250,00 € |
24.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 353/24 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
87,00 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/19/24 |
Objednávame si u Vás chlornan sódny určený na dezinfekciu pitnej vody |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
95,00 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 433/24 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
87,00 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 434/24 |
Faktúra za rozbor vody |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
250,00 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 476/24 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
87,00 € |
05.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 477/24 |
Faktúra za chlorňan sódny. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
92,64 € |
05.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 490/24 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
181,20 € |
12.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 047/24 |
Faktúra za inžiniersku činnosť projektanta na základe zmluvy o dielo zo dňa 30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ENTO, spol. s r.o. Košice |
31656552 |
|
12 000,00 € |
26.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/2/24 |
Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky č. CP24_00110 umývačku riadu - "757005 Umývačka riadu priebežná s košom 50x50 cm" s dopravou a montážou.
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
4 100,00 € |
25.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
