| 582/24 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 10/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 617/24 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 11/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 253/24 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 04/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 315/24 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 05/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 378/24 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 06/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
10.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 441/24 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 07/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
34,20 € |
13.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 486/24 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 08/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
10.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 544/24 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 09/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 08/2024 |
Rámcová zmluva č. 08/2024_ bravčové, hovädzie mäso a výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
Iné |
13 279,21 € |
31.05.2024 |
01.06.2024 |
31.05.2025 |
31.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 09/2024 |
Rámcová zmluva č. 09/2024_hydinové mäso a výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
Iné |
7 461,60 € |
31.05.2024 |
01.06.2024 |
31.05.2025 |
31.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 302/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
90,54 € |
05.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 317/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
102,35 € |
10.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 321/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
167,06 € |
12.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 325/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
149,34 € |
14.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 332/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
197,53 € |
19.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 337/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
135,84 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 16/2024 |
Rámcová zmluva - mrazená zelenina a ryby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
Iné |
3 867,48 € |
18.07.2024 |
19.07.2024 |
|
18.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 377/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
276,76 € |
10.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 386/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
129,56 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 355/24 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
74,11 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
