080/24 |
Faktúra za služby mobilnej siete 01/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
36,00 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
072/24 |
Faktúra za Magio Internet 01/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,98 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
071/24 |
Faktúra za služby pevnej siete 01/24 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
207,37 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
130/24 |
Faktúra za Magio Internet 02/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,98 € |
05.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
131/24 |
Faktúra za služby pevnej siete 02/24 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
207,49 € |
05.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
135/24 |
Faktúra za služby mobilnej siete 02/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
36,00 € |
08.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
136/24 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
178/24 |
Faktúra za služby pevnej siete 03/24 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
214,91 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
179/24 |
Faktúra za Magio Internet 03/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,98 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
189/24 |
Faktúra za služby mobilnej siete 03/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,14 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
190/24 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 03/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
191/24 |
Faktúra za služby mobilnej siete 03/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
36,00 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
639/23 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023_preplatok |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-318,61 € |
18.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
635/23 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 680,81 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
638/23 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 12/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
30,47 € |
15.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
637/23 |
Faktúra za elektrickú energiu 12/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 913,66 € |
15.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
040/24 |
Faktúra za plyn január 2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
4 055,00 € |
24.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
039/24 |
Faktúra za plyn január 2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
276,00 € |
24.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
038/24 |
Faktúra za plyn január 2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
70,00 € |
24.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
634/23 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023_budova |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
19 742,15 € |
15.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |