| 17/2024 |
Rámcová zmluva _čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal, s.r.o. |
46841075 |
Iné |
9 049,36 € |
08.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 448/24 |
Faktúra za opravu umývacieho stroja |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastroslužby PK, s. r. o. |
52265820 |
|
313,20 € |
16.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 416/24 |
faktúra za tonery a valec do tlačiarne Brother |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
118,50 € |
01.08.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 088/24 |
Faktúra za tonery |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
118,60 € |
12.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 03/2024 |
Zmluva o zabezpečení lyžiarskeho výcviku č.5/2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika –Pavol Jozef Šafárik Gimnázium |
00161144 |
Iné |
0,00 € |
09.02.2024 |
10.02.2024 |
|
09.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| OBJ/27/24 |
Na základe cenovej ponuky č. 2436865 zo dňa 26.11.2024 si u Vás objednávame 1-parametrový kolorimeter DR300 a DPD voľný chlór/100ks s dodaním na našu adresu. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
HACH LANGE s.r.o. |
35899727 |
|
1 050,00 € |
06.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 18/2024 |
Kúpno-predajná zmluva |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ing. Jaroslav Imrich |
|
Iné |
2 900,00 € |
07.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 449/24 |
faktúra za znalecký posudok _hodnota Mercedes |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ing. Jozef Popadič |
41567285 |
|
200,00 € |
16.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 249/24 |
Faktúra za kontrolu komínov a dymovodu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
55,00 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 579/24 |
Faktúra za kontrolu komínov a dymovodu 2.polrok |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
55,00 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/12/24 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 13.05.2024 si u Vás objednávame :
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
INTERMEDIC SK, s.r.o. |
50454854 |
|
1 920,00 € |
22.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 306/24 |
Faktúra za vankúše a paplóny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
INTERMEDIC SK, s.r.o. |
50454854 |
|
1 920,00 € |
06.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 380/24 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
10.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 525/24 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
08.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 009/24 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 194/24 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/17/24 |
Objednávame si u Vás vyčistenie lapača tukov z kuchyne s následnou likvidáciou |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
600,00 € |
26.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| 437/24 |
faktúra za likvidáciu lapača tukov |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
445,39 € |
13.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/3/24 |
Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky č. 40240023 zo dňa 30.01.2024 kalibrované teplomery, vlhkomer a kalibráciu našich váh vrátane prepravných nákladov.
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
KALIBRA SK s.r.o. |
47560894 |
|
810,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 076/24 |
Faktúra za nákup kalibrovaných teplomerov a kalibráciu váh. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
KALIBRA SK s.r.o. |
47560894 |
|
810,00 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
